| 11/12/2017 |
113 |
ACQUISTO TAVOLI E PANCHE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA ALLA DITTA DURIGAN SRL DI
TERRALBA . IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEA213C96D.
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Area Amministrativa |
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| 11/12/2017 |
114 |
AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2017.
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Area Amministrativa |
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| 20/12/2017 |
120 |
AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SITO ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE
O.D.A. SUL MEPA ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. CIG: Z8D20DB4DE.
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| 20/12/2017 |
121 |
SPESE PER UFFICIO LAVORO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ALES..
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Area Amministrativa |
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156 Kb
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| 20/12/2017 |
122 |
SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017. IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI ORISTA=
NO
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Area Amministrativa |
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| 04/12/2017 |
140 |
CANTIERE OCCUPAZIONE 2006 ANNULLAMENTO PROPRIA DETERMINA UT. 135/2017 LIQUIDAZIONE ONERI RUP
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Area Tecnica |
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| 18/12/2017 |
163 |
Manutenzione straordinaria del campanile della Chiesa Parrocchiale Impegno di spesa CIG Z482160870
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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586 Kb
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| 18/12/2017 |
164 |
Opere accessorie campo sportivo Impegno di spesa CIG ZCF216088C
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Area Tecnica |
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590 Kb
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| 20/12/2017 |
165 |
Pompe di calore locali Museo Impegno di spesa CIG ZAF216C018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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634 Kb
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| 20/12/2017 |
167 |
INTERVENTO DI “RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO” Impegno somme per n. 17 nuovi pali CUP = C84H14000760004 -CIG: 6277436011
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Area Tecnica |
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913 Kb
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| 20/12/2017 |
168 |
Lavori urgenti di messa in sicurezza campanile Impegno di spesa CIG ZE5216F5DE
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Area Tecnica |
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| 29/11/2017 |
106 |
L.R.31-1984 E SS.MM.II. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI.
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Area Amministrativa |
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| 06/12/2017 |
144 |
Manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione - Affidamento incarico CIG: Z8B213A9F0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/12/2017 |
145 |
Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale “S. Giovanni Battista Affidamento incarico di progettazione, direzione, misura, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione all’arch. Germana Dolce . Impegno di spesa. Cig Z95212D1FD
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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572 Kb
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| 11/12/2017 |
148 |
Manutenzione Cimitero e Municipio Affidamento incarico ad impresa CIG: ZCD2138DA5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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672 Kb
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| 11/12/2017 |
149 |
Manutenzione acquedotti rurali . Attivazione procedura di gara – determina a contrattare - cig ZAC213C47B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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196 Kb
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| 11/12/2017 |
151 |
Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero. Approvazione contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione – svincolo cauzioni
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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196 Kb
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| 18/12/2017 |
162 |
Manutenzione acquedotti rurali Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione definitiva cig ZAC213C47B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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858 Kb
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| 20/12/2017 |
91 |
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIUDU TORRAU' - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
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305 Kb
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| 18/09/2017 |
112 |
Modifica Orario Ufficio Tecnico.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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168 Kb
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| 29/12/2017 |
174 |
Manutenzione straordinaria del campanile della Chiesa Parrocchiale liquidazione di spesa - CIG Z482160870
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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630 Kb
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| 16/10/2017 |
30 |
SERVIZIO DI TESORERIA . COSTI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 27/12/2017 |
130 |
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Periodo Luglio - Dicembre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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823 Kb
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| 27/12/2017 |
129 |
Riduzione trattamento economico per assenze per malattia, periodo: Luglio - Dicembre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1000 Kb
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| 27/12/2017 |
128 |
Fondo produttività collettiva anno 2017. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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795 Kb
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| 27/12/2017 |
127 |
Retribuzione di risultato anno 2017. Impegno di spesa a favore del Segretario Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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877 Kb
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| 27/12/2017 |
126 |
Fornitura toner e drum compatibile. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Laser World
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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803 Kb
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| 20/12/2017 |
124 |
Impegno per saldo contributo a favore dell'Associazione Sportiva Asuni
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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615 Kb
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| 27/12/2017 |
131 |
Servizio mensa scolastica anno 2017-2018. Impegno di spesa a favore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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894 Kb
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| 06/12/2017 |
146 |
Conferimento incarico di supporto presso area tecnica anno 2018 e incarico per progetto “Manutenzione strade interne”.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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999 Kb
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| 13/12/2017 |
157 |
Manutenzione e potatura essenze arboree - Attivazione procedura di gara – Determina a contrattare - cig ZE5214A7A0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1094 Kb
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| 18/12/2017 |
159 |
Acquisto attrezzature per l’Ufficio Tecnico. Attivazione procedura sul MEPA. Impegno di spesa Soc. Coop. Tremme di Oristano.
CIG ZA1215CD16
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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926 Kb
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| 13/12/2017 |
160 |
Intervento Di “Rifacimento Impianto Di Illuminazione Pubblica Del Centro Abitato” Impegno Somme Perizia Cup = C84h14000760004 -Cig: 6277436011
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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911 Kb
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| 18/12/2017 |
161 |
Manutenzione e potatura essenze arboree. Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione definitiva. cig ZE5214A7A0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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760 Kb
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| 29/12/2017 |
169 |
Servizio di custodia e mantenimento degli animali di affezione abbandonati o randagi da parte della Ditta “Dog. Village” di Arborea. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018. CIG:Z712173E88
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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511 Kb
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| 29/12/2017 |
171 |
Trasporto e montaggi librerie e scrittoi del museo - Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/12/2017 |
172 |
Manutenzione impianto acquedotto rurale – installazione pompa. Impegno somme a favore ditta Dueffe impianti di Masullas.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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554 Kb
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| 29/12/2017 |
173 |
Luminarie 2017- Affidamento incarico ad impresa. CIG: Z3D2160674
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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593 Kb
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| 29/12/2017 |
176 |
Disinfestazione del centro abitato. Aggiudicazione del servizio alla Ditta “NUOVA PRIMA SRL” di Marrubiu OR.
Saldo spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1038 Kb
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| 27/12/2017 |
42 |
Rendiconto spese economato periodo ottobre 2017 - dicembre 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 08/02/2017 |
10 |
Manutenzione impianto acquedotto rurale. Impegno somme a favore ditta Sanna Antonio
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/12/2017 |
92 |
'Natale insieme 2017'. Impegno di spesa in favore delle Associazioni 'Ammentos compagnia teatrale' e 'Toyscar' per la realizzazione delle attività natalizie.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
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209 Kb
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| 29/12/2017 |
175 |
Acquisto attrezzature per Museo Impegno somme a favore ditta Methe srl di Oristano
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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656 Kb
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| 29/12/2017 |
133 |
Assegnazione contributi L.R. 25/93 per la promozione e diffusione dello sport a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 'G.S. Monte Molas' di Asuni.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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163 Kb
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| 27/12/2017 |
132 |
Servizio trasporto alunni anno scolastico 2016/2017. Impegno di spesa a favore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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329 Kb
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| 13/03/2017 |
23 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 '
A- LOTTO 2 MULTIFUNZINE A3 MONOGROMATICA
B- LOTTO 4 MULTIFUNZIONE A3 COLORE
NOLEGGIO PER 36 MESI DI DUE FOTOCOPIATRICE
N. 1 COLORE IL MUNICIPIO - CIG: Z211DCCC96
N. 1 B/N PER IL MUNICIPIO - CIG: Z3B1DCCCBB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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3460 Kb
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| 29/12/2017 |
44 |
Acquisto materiale informatico. integrazione acquisto materiale informatico ulteriore impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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263 Kb
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| 29/12/2017 |
178 |
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Determina di variazione al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art.175, comma 5 - quater, lettera b del TUEL.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/11/2017 |
95 |
SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE MUSEO DELL'EMIGRAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA'
COOPERATIVA CULTOUR DI CABRAS. PERIODO: 10 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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199 Kb
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| 29/12/2017 |
43 |
Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019. Determina di variazione al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art.175, comma 5 - Quater, lettera B del TUEL.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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785 Kb
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allegato |
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938 Kb |
