| 13/06/2016 |
56 |
Fornitura timbri e articoli per rilascio carta d'identità. Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Gaspari SRL
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
68 Kb
|
| 09/06/2016 |
63 |
ANAC. Autorità Nazionale Anticorruzione - Contribuzione dovuta ai sensi dell'art.1, Co. 67 della legge 23.12.2005 n. 266. Liquidazione corrispettivo relativo al periodo Gennaio - Aprile 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
122 Kb
|
| 09/06/2016 |
55 |
Manutenzione gruppo tamburo fotocopiatore Toshiba 455 con sostituzione di pezzi vari. Affidamento tramite il MEPA alla Ditta CAMU di Luigi dalla Riva di Oristano. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
164 Kb
|
| 09/06/2016 |
54 |
Realizzazione Centro di Documentazione e Museo dell'Emigrazione dei Sardi. Liquidazione a favore della Società Cooperativa Nautilux di Asuni.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
86 Kb
|
| 06/06/2016 |
62 |
Manutenzione straordinaria nel piano primo del Museo. Riapertura gara CUP: C84E15001270004 – CIG: Z8117D0081.
Aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa “Muscu Francesco” di Isili CA. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
238 Kb
|
| 06/06/2016 |
61 |
Servizio ambientale e Protezione Civile. Anno 2016. Aggiudicazione di gara tramite RDO sul MEPA alla ditta 'S.E.A. FOR SRL' di Santa Giusta OR. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
166 Kb
|
| 30/05/2016 |
60 |
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 125.1 – Infrastrutture rurali. Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale. Manutenzione straordinaria strada Asuni-Senis. Designazione coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Integrazione impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
208 Kb
|
| 30/05/2016 |
59 |
Servizio ambientale 2016. Indizione di gara tramite RDO sul MEPA. Prenotazione impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
130 Kb
|
| 30/05/2016 |
58 |
Rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica del centro abitato. Liquidazione corrispettivo per redazione progettazione preliminare e definitiva-esecutiva in favore della Società di Ingegneria “Corse Srl” di Cagliari.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
150 Kb
|
| 30/05/2016 |
52 |
Fornitura materiale di cancelleria. Liquidazione fattura alla Dita Mondoffice SRL
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
67 Kb
|
| 30/05/2016 |
51 |
Servizio di rilegatura dello stato civile anno 2015. Liquidazione fattura alla Ditta Urbani Chiara di Nuoro.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
69 Kb
|
| 30/05/2016 |
50 |
Canone di assistenza e manutenzione sito istituzionale anno 2016. Liquidazione a favore della ditta MEM informatica di Nuoro.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
72 Kb
|
| 30/05/2016 |
21 |
Liquidazione acconto a favore dell'Unione dei Comuni 'Alta Marmilla' per il servizio di raccolta RR.SS.UU anno 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
36 Kb
|
| 25/05/2016 |
57 |
Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica. Periodo Gennaio 2015 - Maggio 2015. Liquidazione corrispettivo per espletamento del servizio in favore della Ditta 'Mura Antonio Vincenzo' di Samugheo.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
111 Kb
|
| 23/05/2016 |
73 |
Prestazioni attinenti il servizio sociale comunale. Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale di tipo B L'Ideale di Mogoro.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
107 Kb
|
| 23/05/2016 |
56 |
Installazione e successivo smontaggio delle luminarie natalizie di proprietà del Comune. Liquidazione corrispettivo in favore della Ditta “Mura Antonio Vincenzo” di Samugheo OR.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
114 Kb
|
| 23/05/2016 |
55 |
Fornitura di un personal computer per l’Ufficio del Segretario Comunale. Liquidazione corrispettivo in favore della Ditta “MICRO SERVICE DI SENES PINUCCIA MARINA & C. SAS” di Oristano.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
112 Kb
|
| 23/05/2016 |
54 |
Contratto polizza di assicurazione autocarro CA821LP - Impegno e liquidazione premio alla unipol sai div la previdente di Saini Roberta Ag. di Ales CIG ZB219F9C7B
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
92 Kb
|
| 23/05/2016 |
53 |
Manutenzione straordinaria infissi dei locali comunali. Affidamento dell’intervento in favore della Ditta “Laboratorio Artigiano Antonio Manca” di Samugheo. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
136 Kb
|
| 23/05/2016 |
49 |
Riaccertamento ordinario residui
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
99 Kb
|
| 19/05/2016 |
19 |
Tesoway migrazione enti da tracciato testo a tracciato XML Banco di Sardegna Halley
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
51 Kb
|
| 19/05/2016 |
18 |
Impegno di spesa per fornitura idrica.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
40 Kb
|
| 18/05/2016 |
70 |
Riaccertamento residui attivi e passivi - anno 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
89 Kb
|
| 16/05/2016 |
52 |
Manutenzione ordinaria del prato verde nella Piazza Municipio, Piazza Dante e cortile Ex Scuole Elementari. Aggiudicazione del servizio alla Ditta “Servizi Ecologici 2000” di Baressa OR. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
135 Kb
|
| 12/05/2016 |
78 |
Servizio di segreteria convenzionata. Ulteriore impegno di spesa a favore del Comune di Solarussa
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
66 Kb
|
| 11/05/2016 |
65 |
Servizio di consegna pasti caldi a domicilio presso il Comune di Asuni - aggiudicazione definitiva del servizio alla Cooperativa Sociale Incontro di Gonnostramatza.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
117 Kb
|
| 09/05/2016 |
51 |
Assegnazione di contributi “De Minimis” a sostegno del sistema produttivo territoriale per nuove imprenditorialità e per l’innovazione delle imprese esistenti. Affidamento incarico professionale per servizi di tutoraggio – CIG Z1D19CA0BC
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
171 Kb
|
| 09/05/2016 |
50 |
Manutenzione ordinaria del prato verde nella Piazza Municipio, Piazza Dante e cortile Ex Scuole Elementari. Indizione di gara tramite RDO sul MEPA. Prenotazione impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
136 Kb
|
| 09/05/2016 |
49 |
Assistenza generale al sistema informativo comunale e del ruolo di amministratore di sistema per n.12 mesi. Affidamento del servizio alla Ditta 'Micro Service di Senes Pinuccia Marina e C. SAS di Oristano tramite ODA sul MEPA. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
159 Kb
|
| 09/05/2016 |
48 |
Acquisto di un personal computer per l'ufficio del Segretario Comunale. Affidamento della fornitura alla ditta 'Micro Service di Senes Pinuccia Marina e C. SAS' di Oristano tramite ODA sul MEPA. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
147 Kb
|
| 09/05/2016 |
47 |
Manutenzione straordinaria nel Piano Primo del Museo. Annullamento in autotutela della determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n.38/2016 di aggiudicazione definitiva.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
129 Kb
|
| 03/05/2016 |
47 |
Parziale rettifica determinazione n.27 del 07.03.2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
54 Kb
|
| 03/05/2016 |
46 |
Partecipazione giornata di studio 'Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: esame principali novità del nuovo codice sugli appalti e concessioni'. Impegno di spesa a favore di ASEL.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
110 Kb
|
| 03/05/2016 |
44 |
Fornitura modulistica On-Line. Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
69 Kb
|
| 02/05/2016 |
63 |
Laboratori ambientali per bambini - Anno 2016. Affidamento del servizio e assunzione impegno di spesa in favore dell'esperta naturalista Dott.ssa Alessandra Caddeo.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
83 Kb
|
| 02/05/2016 |
61 |
L.162/98 - Piani personalizzati di sostegno per persone con handicap grave - Annualità 2015/gestione 2016. Gestione diretta. Liquidazione fattura n.294/2016 alla Coop. Sociale Passaparola - Servizio prestato nel mese di marzo 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
176 Kb
|
| 02/05/2016 |
60 |
L.162/98 - Piani personalizzati di sostegno per persone con handicap grave - Annualità 2015/gestione 2016. Gestione diretta. Liquidazione fattura n.809 alla Coop. Sociale Passaparola - Servizio prestato nel mese di novembre 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
138 Kb
|
| 02/05/2016 |
45 |
Progetto per i lavori di ricostruzione dei muri di sostegno nel centro abitato. Aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa “MUGHEDDU FRANCESCO” di Samugheo OR. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
182 Kb
|
| 02/05/2016 |
44 |
Manutenzione straordinaria immobili comunali – Adeguamento impianto di illuminazione locale garage e cortile ex scuole elementari. Liquidazione corrispettivo per esecuzione dell’intervento in favore della Ditta “Mura Antonio Vincenzo” di Samugheo OR.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
106 Kb
|
| 02/05/2016 |
17 |
Impegno di spesa in favore dell'Unione dei Comuni Alta Marmilla per il servizio di raccolta RR.SS.UU - Anno 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
50 Kb
|
| 02/05/2016 |
16 |
Liquidazione a saldo costi raccolta e smaltimento rifiuti 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
47 Kb
|
| 28/04/2016 |
43 |
Inaugurazione del Museo dell'emigrazione. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
83 Kb
|
| 27/04/2016 |
42 |
Liquidazione fattura all'associazione ANUSCA SRL di Castel San Pietro Terme per quota di partecipazione giornata di studio in materia di anagrafe ANPR tenutasi il 19.02.2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
70 Kb
|
| 23/04/2016 |
58 |
L.162/98. Piani personalizzati di sostegno per persone con handicap grave. Approvazione fabbisogno economico primo semestre anno 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
58 Kb
|
| 23/04/2016 |
56 |
Corso di ballo sardo - avvio del servizio e assunzione impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
88 Kb
|
| 23/04/2016 |
55 |
Servizio di consegna pasti caldi a domicilio presso il Comune di Asuni. Integrazione impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
97 Kb
|
| 23/04/2016 |
54 |
L.162/98. Piani personalizzati di sostegno per persone con handicap grave. Economie maturate al 31.12.2015. L.162/98. Annualità 2014. Gestione 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
60 Kb
|
| 22/04/2016 |
53 |
Servizio di Biblioteca comunale. Liquidazione fatture n.4/2016, n.8/2016 e n.11/2016 alla Ditta NUR di Ales.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
93 Kb
|
| 22/04/2016 |
51 |
Servizio di consegna pasti caldi a domicilio. Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Incontro di Ales. Servizio prestato nel mese di marzo 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
99 Kb
|
| 18/04/2016 |
14 |
Liquidazione fattura canone di assistenza software anno 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
37 Kb
|
