| 14/06/2017 |
81 |
Manutenzione straordinaria – Installazione climatizzatori presso ambulatorio comunale. Liquidazione saldo alla ditta Zodio Arturo.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1349 Kb
|
| 14/06/2017 |
80 |
Lavori di riqualificazione della Piazza Dante. Approvazione certificato di regolare esecuzione - liquidazione credito impresa – svincolo cauzioni.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1315 Kb
|
| 14/06/2017 |
79 |
lavori relativi al Progetto per i lavori di completamento opere di urbanizzazione zona periferica dell’abitato di Asuni. Approvazione primo SAL – liquidazione certificato di pagamento e relativa fattura
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1463 Kb
|
| 14/06/2017 |
37 |
L.R. 29 Maggio 2007, n° 2 -PROGRAMMA SPERIMENTALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÁ - LIQUIDAZIONE
2° MENSILITA'
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
153 Kb
|
| 14/06/2017 |
36 |
Attività natalizie - anno 2016 - liquidazione all'Associazione culturale teatro 'Tragodia' di Mogoro - CIGZ1F1C9AF82
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
17 Kb
|
| 14/06/2017 |
35 |
ACQUISTO SISTEMI INFORMATICI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ATTIVAZIONE PROCEDURA MEPA - CIG Z5A1F012F6
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
26 Kb
|
| 14/06/2017 |
34 |
Servizio di assistenza domiciliare comunale liquidazione fatture marzo e maggio 2015 alla cooperativa 'Incontro'di Gonnostramatza.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
17 Kb
|
| 14/06/2017 |
17 |
Abbonamento servizi ad uso degli uffici comunali editi dalla Ditta E. Gasperi Srl tramite Me.pa. Assunzione impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
156 Kb
|
| 12/06/2017 |
49 |
ACQUISTO LIBRO DALLA DITA MAGGIOLI EDITORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZBD1EF7D29
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
127 Kb
|
| 12/06/2017 |
33 |
Servizio di assistenza domiciliare comunale: liquidazione fatture novembre e dicembre 2016 alla cooperativa 'Incontro'di Gonnostramatza. CIG
Z4C18CD825
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
17 Kb
|
| 12/06/2017 |
32 |
Servizio di consegna pasti caldi a domicilio - Cooperativa Sociale Incontro: liquidazione fatture insolute novembre 2016 / gennaio – marzo 2017 CIG ZBE18DD475
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
20 Kb
|
| 07/06/2017 |
78 |
Lavori di riqualificazione della Piazza Dante. Liquidazione onorari redazione perizia suppletiva e di variante – Liquidazione saldo Direzione dei lavori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
869 Kb
|
| 07/06/2017 |
77 |
Lavori di riqualificazione della Piazza Dante. Approvazione contabilità finale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
202 Kb
|
| 07/06/2017 |
76 |
Fornitura carburanti per autotrazione. Liquidazione corrispettivo per esecuzione della fornitura in favore della Stazione di Servizio IP di Loi Anna Maria di Samugheo OR
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1020 Kb
|
| 07/06/2017 |
75 |
Lavori di riqualificazione della Piazza Dante. Approvazione terzo SAL, certificato di pagamento e liquidazione credito impresa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1117 Kb
|
| 06/06/2017 |
48 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI. ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CON=
SIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAF1EE563
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
187 Kb
|
| 06/06/2017 |
47 |
ATO Sardegna - Quota consortile anno 2017. Impegno e liquidazione acconto.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
145 Kb
|
| 06/06/2017 |
46 |
Realizzazione manifestazione di pubblico spettacolo. Liquidazione compensi.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
118 Kb
|
| 05/06/2017 |
74 |
Modifica Orario Ufficio Tecnico
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
176 Kb
|
| 05/06/2017 |
73 |
Assistenza generale al sistema informativo comunale e del ruolo di Amministratore di Sistema per n. 12 mesi. Attivazione procedura ODA sul MEPA. Pre-Impegno di spesa. CIG ZA51EDFF2C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
528 Kb
|
| 05/06/2017 |
72 |
Servizio ambientale 2017. Aggiudicazione definitiva alla ditta SEA.FOR srl.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
764 Kb
|
| 31/05/2017 |
71 |
Redazione piano comunale di protezione civile. Affidamento dei servizi tecnici alla Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering Srl.
di Cagliari OR. Liquidazione onorari. CIG: ZB417C2CBE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
352 Kb
|
| 31/05/2017 |
70 |
AUTORIZZAZIONI TAGLIO LEGNATICO A TITOLO ONEROSO PER USO FAMILIARE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ASUNESE IN LOC. MONTE MOLAS - ANNATA SILVANA 2016/2017 – SVINCOLO CAUZIONI DEPOSITATE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
565 Kb
|
| 31/05/2017 |
69 |
Liquidazione fatture in favore della Ditta Dog. Village la Valle degli Orsi di Arborea per servizio mantenimento e custodia cani randagi nel periodo compreso tra il 01/09/2016 e il 30.04.2017. C.I.G Z851CC6C95
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
561 Kb
|
| 31/05/2017 |
68 |
Servizio ambientale 2017. Indizione di gara tramite RDO sul MEPA. Prenotazione impegno di spesa. CUP C86J17000230004
CIG ZD11ED5B87
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
534 Kb
|
| 29/05/2017 |
67 |
Manutenzione del verde pubblico e di spazi pubblici Aggiudicazione definitiva gara
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
722 Kb
|
| 29/05/2017 |
66 |
INTERVENTO DI “RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO” Approvazione Verbale ed aggiudicazione provvisoria CUP = C84H14000760004 -CIG: 6277436011
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1244 Kb
|
| 29/05/2017 |
65 |
Taglio Erba e pulizia aree verdi
Liquidazione di spesa a favore della ditta SE.AM di
Nurallao
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
446 Kb
|
| 29/05/2017 |
30 |
Bonus bebè - anno 2017: liquidazione aprile - maggio 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
39 Kb
|
| 26/05/2017 |
45 |
Stagione Sportiva 2017. Impegno e Liquidazione contributo a parziale ristoro delle spese sostenute dai cittadini per lo svolgimento dell'attività sportiva nel primo trimestre 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
159 Kb
|
| |
|
allegato |
|
|
|
11 Kb |
| 24/05/2017 |
44 |
MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 21.01.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SIAE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
125 Kb
|
| 24/05/2017 |
43 |
ACCERTAMENTO INTROITI QUOTA MENSA SCOLASTICA MESE APRILE 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
156 Kb
|
| 24/05/2017 |
42 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
123 Kb
|
| 24/05/2017 |
41 |
MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 14.05.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SIAE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
125 Kb
|
| 24/05/2017 |
40 |
CONTROLLO E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE COMUNALE TOSHIBA E-233. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IPM
SERVICE DI ORISTANO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
135 Kb
|
| 24/05/2017 |
39 |
APPROVAZIONE RENDICONTO FESTIVAL CINEMATOGRAFICO ITINERANTE 'TERRE DI CONFINE' X EDIZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA .
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
133 Kb
|
| 18/05/2017 |
38 |
SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ASUNI
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
147 Kb
|
| 17/05/2017 |
64 |
INTERVENTO DI “RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO”
modifica termine ultimo pubblicazione graduatoria
CUP = C84H14000760004 -CIG: 6277436011
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
200 Kb
|
| 17/05/2017 |
63 |
Prestazioni relative all’Impianto di illuminazione pubblica ed alle luminarie Liquidazione di spesa a favore della Ditta “Mura Raffaele” di
Samugheo OR.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
360 Kb
|
| 17/05/2017 |
28 |
Oggetto Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c. Piani personalizzati di sostegno a favore di per sone con handicap grave. Delibera G.R n. 70/15 del 29/12/2016. Proroga piani per il periodo gennaio
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
24 Kb
|
| 15/05/2017 |
62 |
Manutenzione del verde pubblico e di spazi pubblici Revoca procedura n. 1583228 ed Attivazione nuova procedura di
GARA - cig Z4D1E81EF2
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
391 Kb
|
| 15/05/2017 |
61 |
Manutenzione del verde pubblico e di spazi pubblici Revoca procedura n. 1576491 ed Attivazione nuova procedura MEPA.
cig Z4D1E81EF2
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
213 Kb
|
| 15/05/2017 |
60 |
Assistenza generale al sistema informativo comunale e del ruolo di Amministratore di Sistema per n. 12 mesi. Affidamento del servizio alla Ditta “MICRO SERVICE DI SENES PINUCCIA MARINA & C. SAS” di Oristano tramite ODA sul MEPA. liquidazione di spesa seconda rata semestrale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
777 Kb
|
| 11/05/2017 |
37 |
CONSORZIO TURISTICO 'SA PERDA ' IDDOCCA'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
166 Kb
|
| 11/05/2017 |
36 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI DOTT. PIRASTRU LUCIANO PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
152 Kb
|
| 11/05/2017 |
35 |
SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SOLARUSSA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
129 Kb
|
| 11/05/2017 |
34 |
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO IN DATA 14.05.2017. IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
149 Kb
|
| 11/05/2017 |
33 |
CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONA LEANNO 2017. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MEM
INFORMATICA SRL DI NUORO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
146 Kb
|
| 11/05/2017 |
26 |
ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DEL D.LGS. 118-2011 E S.M.I.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
25 Kb
|
| |
|
ALLEG 1 DI UNO A DET N.26 |
|
|
|
427 Kb |
| |
|
ALLEG. 2 DI 2 A DET N,26 |
|
|
|
2028 Kb |
| 11/05/2017 |
25 |
Soggiorno ad Aritzo manifestazione sagra delle castagne, anno 2016: Affidamento del servizio di trasporto alla Ditta Giara Bus di Olla Sergio Villaverde - CIG Z9A1BCE685 - LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
|
17 Kb
|
