| 10/12/2018 |
54 |
Approvazione 3° rendiconto economato periodo luglio 2018 - settembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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222 Kb
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| 10/12/2018 |
53 |
Approvazione 2^ rendiconto economato periodo aprile 2018 - Giugno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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229 Kb
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| 05/12/2018 |
189 |
ACQUISIZIONE AREE PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MUNICIPIO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ACQUISIZIONE IMPEGNO SOMME REGISTRAZIONE E VARIE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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597 Kb
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| 05/12/2018 |
185 |
Calamità naturale – messa in sicurezza del territorio – impegno urgente eliminazione pericolo e pulizia delle strade con mezzi meccanici
Affidamento impresa Edilcostruzioni di Asuni
CIG Z8325944C8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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630 Kb
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| 05/12/2018 |
184 |
Taglio legnatico a titolo oneroso per uso familiare in favore della popolazione Asunese in loc. Monte Molas - Annata silvana 2018/2019 - Approvazione avviso.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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616 Kb
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Avviso |
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173 Kb |
| 05/12/2018 |
183 |
Liquidazione fatture in favore della Ditta Dog. Village la Valle
degli Orsi di Arborea per servizio mantenimento e custodia cani
randagi nel periodo compreso tra il 01-05-2018 e il 31.08.2018.
CIG:Z712173E88.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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397 Kb
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| 05/12/2018 |
123 |
Assegnazione borse di studio comunali. Intervento anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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185 Kb
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| 05/12/2018 |
122 |
Parziale rettifica determinazione n. 110 del 21.11.2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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121 Kb
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| 05/12/2018 |
77 |
REIS L.R. n. 18 del 02/08/2016: REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGIUDU TORRAU' LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
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208 Kb
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| 05/12/2018 |
76 |
FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE
SOCIALE 'AGGIUDU TORRAU' - LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
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206 Kb
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| 05/12/2018 |
75 |
Bonus bebè - anno 2018: impegno di spesa e
liquidazione NOVEMBRE - DICEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
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211 Kb
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| 03/12/2018 |
183 |
Acquisto estintori e manutenzione semestrale estintori edifici pubblici Aggiudicazione provvisoria CIG Z8C2529D31
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Sindaco |
Area Tecnica |
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516 Kb
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| 03/12/2018 |
121 |
L.R. 31/1984. Assegnazione borse di studio. Impegno e liquidazione a favore di studenti capaci e meritevoli.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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184 Kb
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| 03/12/2018 |
120 |
Rimborso spese funzionamento centro servizi per il lavoro anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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190 Kb
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| 03/12/2018 |
119 |
Fornitura libri ad uso degli uffici. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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147 Kb
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| 28/11/2018 |
182 |
CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 26 '
A- LOTTO 2 MULTIFUNZINE A3 MONOGROMATICA
LIQUIDAZIONE RATA 006 – PERIODO AGOSTO 2018 –
NOVEMBRE 2018
N. 1 B/N PER IL MUNICIPIO - CIG: Z3B1DCCCBB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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935 Kb
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| 28/11/2018 |
181 |
LIQUIDAZIONE di spesa per corso sicurezza sul lavoro
RLS
CIG Z1C24DBD43
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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846 Kb
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| 28/11/2018 |
180 |
verifica impianto di messa a terra
Liquidazione fattura
CIG Z8A24DBB89
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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841 Kb
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| 28/11/2018 |
179 |
Calamità naturale – messa in sicurezza del territorio – impegno urgente recinzioni zone colpite da crollo Impegno ditta Cruschina srl CIG ZC225FE93A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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728 Kb
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| 28/11/2018 |
178 |
Servizio ambientale 2018.
Liquidazione fattura
CIG Z8023DD7D1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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909 Kb
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| 28/11/2018 |
118 |
Italian Heritag Day - Contributo a favore della FAES. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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142 Kb
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| 28/11/2018 |
117 |
Trasferimento fondi per il diritto allo studio all'Istituto Comprensivo di Ales per attività didattica anno scolastico 2018/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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158 Kb
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| 26/11/2018 |
116 |
Fornitura libri di testo A.S. 2018-2019 a favore degli alunni della scuola primaria. Impegno e liquidazione a favore della cartolibreria 'Alice' di Secchi Maria Cristina.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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173 Kb
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| 26/11/2018 |
115 |
Incarico revisore dei conti dal 01.01.2018 al 01.11.2018. Liquidazione compensi al Dr Lucinao Pirastru.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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155 Kb
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| 26/11/2018 |
113 |
Fornitura gasolio da riscaldamento. Liquidazione fattura alla Ditta Testoni SRL di Sassari.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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135 Kb
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| 26/11/2018 |
52 |
Affidamento incarico di collaborazione autonoma occasionale per attività di supporto al servizio finanziario.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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219 Kb
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| 21/11/2018 |
114 |
Assegnazione legnatico Agenzia FORESTAS. Approvazione graduatoria.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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172 Kb
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| 21/11/2018 |
112 |
Carta d'identità elettronica CIE. Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 01.10.2018 al 31.10.2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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214 Kb
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| 21/11/2018 |
111 |
Partecipazione giornata di studio rivolta agli operatori dei servizi demografici. Liquidazione fattura ad A.N.U.S.C.A. SRL.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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125 Kb
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| 21/11/2018 |
110 |
Fornitura di buoni pasto per i dipendenti. Attivazione procedura ai sensi dell'art. 36 D.lgs 50/2016 con trattativa sul MEPA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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189 Kb
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| 21/11/2018 |
73 |
Ordine diretto di acquisto tramite MEPA per n.2 giornate di formazione 'Junior Onsite' applicativo 'Halley Sardegna SRL' Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
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234 Kb
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| 14/11/2018 |
177 |
Calamità naturale – messa in sicurezza del territorio – impegno urgente eliminazione pericolo e pulizia delle strade da ramaglie, piccoli materiali, foglie e simili
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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728 Kb
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| 14/11/2018 |
176 |
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, 2° COMMA, LETT. B, DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L'APPALTO DEI “LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE E DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CUP = C89C17000010002-CIG: 7593901D56
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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760 Kb
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| 14/11/2018 |
175 |
Realizzazione di un kartodromo nell’area attualmente adibita ad impianti sportivi. Affidamento redazione studio di fattibilità all’Ing. Emanuele Erbì di Oristano. Integrazione - liquidazione di spesa. CIG: Z9C17CED4F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1284 Kb
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| 14/11/2018 |
174 |
MANUTENZIONE STRADE INTENE AL CENTRO ABITATO”
Approvazione secondo sal e liquidazione certificato di
pagamento
CIG = C87H17001210004 -CIG: 7323673625
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1599 Kb
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| 14/11/2018 |
109 |
Borse di studio comunali. Intervento 2018. Approvazione avviso.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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184 Kb
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Avviso |
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453 Kb |
| 14/11/2018 |
108 |
L.R. 31/84, art.7, lett. h. Borse di studio. Intervento anno 2018. Approvazione avviso.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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277 Kb
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Avviso |
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684 Kb |
| 14/11/2018 |
107 |
Servizio mensa scolastica anno 2018-2019. Impegno di spesa a favore dell'unione dei comuni dell'Alta Marmilla sede di Ales.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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141 Kb
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| 14/11/2018 |
106 |
Presa d'atto mancata nomina nuovo revisore. Proroga ex art. 235 comma1 del D.lgs 267/2000. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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237 Kb
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| 12/11/2018 |
173 |
Adeguamento del Piano particolareggiato del centro di antica e
prima formazione al P.P.R.
Liquidazione saldo acconto
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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974 Kb
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| 12/11/2018 |
172 |
Adesione alla convenzione consip per la fornitura di carburante per
autotrazione mediante “fuel card 6” stipulata col fornitore del lotto 4 – la
soc. Italiana Petroli ex Totalerg con sede di Roma
Liquidazione mese di ottobre 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1453 Kb
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| 12/11/2018 |
171 |
INTERVENTI SU IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
MUSEO
liquidazione di spesa
CIG Z842472E4C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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684 Kb
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| 12/11/2018 |
170 |
Manutenzione del verde pubblico e di spazi pubblici. liquidazione mese di ottobre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1755 Kb
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| 12/11/2018 |
169 |
SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO –
ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.lgs N. 81/2008
Liquidazione onorari corsi di aggiornamento
CIG = Z1524C2380
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1233 Kb
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| 12/11/2018 |
105 |
Fornitura modulistica e timbri. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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128 Kb
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| 12/11/2018 |
104 |
Spese per Ufficio Lavoro anno 2018. Impegno in favore del Comune di Ales.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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188 Kb
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| 12/11/2018 |
103 |
Spese per la commissione elettorale circondariale anno 2018. Impegno a favore del Comune di Oristano.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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153 Kb
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| 12/11/2018 |
102 |
Fornitura registri di stato civile 2019. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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124 Kb
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| 12/11/2018 |
71 |
Attività socializzanti per anziani 2018. Impegno e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
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209 Kb
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| 12/11/2018 |
51 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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99 Kb
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