| 27/04/2018 |
26 |
Servizio educativo territoriale in favore di n. 1 minore di Asuni: liquidazione fattura alla cooperativa sociale Passaparola di Cagliari.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
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153 Kb
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| 23/04/2018 |
56 |
Manutenzione acquedotti rurali. Liquidazione saldo.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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980 Kb
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| 23/04/2018 |
55 |
Sostituzione alimentatore server del Comune. Impegno somme a favore ditta Micro Service SAS di Oristano.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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637 Kb
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| 20/04/2018 |
23 |
Rimborso spese di viaggio.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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163 Kb
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| 18/04/2018 |
54 |
Intervento di rifacimento impianto di illuminazione pubblica del centro abitato. Concessione proroga lavori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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365 Kb
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| 18/04/2018 |
53 |
MANUTENZIONE STRADE INTENE AL CENTRO ABITATO” Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria
CUP = C87H17001210004 -CIG: 7323673625
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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303 Kb
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| 18/04/2018 |
45 |
Lavoro straordinario mese di dicembre 2017. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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124 Kb
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| 18/04/2018 |
44 |
Carta d'identità elettronica CIE - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno- Periodo dal 01.04.2018 al 15.04.2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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172 Kb
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| 18/04/2018 |
22 |
Liquidazione fatture traffico telefonico.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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105 Kb
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| 16/04/2018 |
52 |
Adesione alla convenzione consip per la fornitura di carburante per autotrazione mediante “fuel card 6” stipulata col fornitore del lotto 4 – la soc. Totalerg con sede di Roma Liquidazione mese di marzo 2018 CIG Z131E8329C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1869 Kb
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| 16/04/2018 |
51 |
Convenzione_consip_per_fotocopiatori_liquidazione_converge_fotocopiatore_colori_periodo_gennaio_marzo_2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1040 Kb
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| 16/04/2018 |
50 |
Impegno di spesa a favore dell'economo comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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679 Kb
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| 16/04/2018 |
49 |
MANUTENZIONE STRADE INTENE AL CENTRO ABITATO” Approvazione verbale di gara temporaneo relativo alla seduta
per l’apertura delle offerte economiche; CUP = C87H17001210004 -CIG: 7323673625
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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938 Kb
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| 16/04/2018 |
43 |
Attuazione decreto del MIUR ai sensi del d.lgs 63 del 13.04.2017. Borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2017-2018 - Voucher 'Lo studio' 2017. Approvazione elenco ammissibili.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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175 Kb
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| 16/04/2018 |
42 |
Consorzio Turistico 'Sa Perda 'e Iddocca' Laconi. Impegno e liquidazione quota associativa 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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174 Kb
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| 16/04/2018 |
41 |
Partecipazione seminario di aggiornamento su 'Il Contratto per gli Enti Locali del Triennio 2016/2018'. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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214 Kb
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| 12/04/2018 |
22 |
Manifestazioni Carnevale 2018 - Liquidazione alla Coop. Mosaico di Sanluri CIG Z90225892Z
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
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156 Kb
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| 12/04/2018 |
21 |
Ditta 'GIARA BUS' di Villaverde: liquidazione fatture
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
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158 Kb
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| 11/04/2018 |
48 |
MANUTENZIONE STRADE INTENE AL CENTRO ABITATO” Approvazione verbale di gara temporaneo relativo alla seduta
per l’apertura delle offerte economiche modifica timing di gara;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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274 Kb
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| 11/04/2018 |
47 |
Realizzazione di un kartodromo nell’area attualmente adibita ad impianti sportivi. Studio di fattibilità Liquidazione onorari
CIG: Z9C17CED4F.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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677 Kb
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| 11/04/2018 |
46 |
Manutenzione del verde pubblico e di spazi pubblici. Liquidazione mese di marzo 2018 - CIG Z6A219D75D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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754 Kb
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| 11/04/2018 |
45 |
Pompe di calore locali Museo. Liquidazione prestazione - CIG ZAF216C018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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837 Kb
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| 11/04/2018 |
40 |
Acquisto libro 'Il riconoscimento della cittadinanza italiana Iure Sangunis. Impegno di spesa a favore della ditta Maggioli SPA:
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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136 Kb
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| 11/04/2018 |
39 |
Rilegatura dello stato civile anno 2017. Affidamento servizio tramite MEPA alla ditta Urbani Chiara - Legatoria Cartotecnica. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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165 Kb
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| 09/04/2018 |
44 |
MANUTENZIONE STRADE INTENE AL CENTRO ABITATO” Approvazione verbale definitivo relativo la procedura di verifica
della documentazione amministrativa ed approvazione nuovo timing di gara per il proseguo della gara CUP = C87H17001210004 -CIG: 7323673625
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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320 Kb
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| 09/04/2018 |
43 |
Impegno e liquidazione canone di concessione, spese generali e di controllo derivazione acque pubbliche dalla sorgente 'Piscina Procus' anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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566 Kb
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| 09/04/2018 |
38 |
Rinnovo quota associativa ANUSCA anno 2018. Impegno e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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99 Kb
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| 09/04/2018 |
19 |
Servizio educativo in favore di 1 minore di Asuni: liquidazione fatture cooperativa sociale Passaparola di Cagliari.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
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196 Kb
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| 04/04/2018 |
42 |
Affidamento incarico Programma Integrato per il riordino urbano. Riqualificazione ed integrazione della Piazza Dante con le strutture di un centro per l’istruzione della popolazione adulta.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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570 Kb
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| 04/04/2018 |
42 |
RIQUALIFICAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE DELLA PIAZZA DANTE CON LE STRUTTURE DI UN CENTRO PER L’ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE ADULTA
Affidamento incarico Programma Integrato per il riordino urbano. Riqualificazione ed integrazione della Piazza Dante con le strutture di un centro per l’istruzione della popolazione adulta
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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571 Kb
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| 04/04/2018 |
41 |
MANUTENZIONE STRADE INTENE AL CENTRO ABITATO” Approvazione verbale provvisorio e parziale - nuova data di esame documentazione CUP = C87H17001210004 -CIG: 7323673625
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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304 Kb
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| 04/04/2018 |
40 |
Rinnovo Antivirus Server per anni tre. Impegno somme a favore della ditta Micro Service di Oristano.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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638 Kb
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| 04/04/2018 |
39 |
Manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento casa comunale. Impegno di spesa a favore della Ditta “Impiantistica Sanna Antonio” di Samugheo OR.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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641 Kb
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| 04/04/2018 |
37 |
Gettoni di presenza anno 2018. Impegno di spesa a favore dei Consiglieri Comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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123 Kb
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| 04/04/2018 |
36 |
Impegno di spesa a favore del revisore dei conti Dott. Pirastru Luciano per il periodo 01.01.2018 - 11.11.2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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163 Kb
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| 04/04/2018 |
35 |
Carta d'identità elettronica CIE - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno- Periodo dal 16.03.2018 al 31.03.2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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214 Kb
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| 04/04/2018 |
34 |
Oneri retributivi e assicurativi per permessi usufruiti dagli amministratori comunali ai sensi dell'art. 79 e 80 del D.lgs 267/2000 - Impegno e liquidazione a favore dell'ARST SPA:
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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124 Kb
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| 04/04/2018 |
32 |
Carta d'identità elettronica CIE - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno- Periodo dal 07.03.2018 al 15.03.2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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216 Kb
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| 04/04/2018 |
31 |
Elezioni politiche del 04.03.2018. Liquidazione onorari ai componenti del seggio elettorale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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132 Kb
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| 04/04/2018 |
30 |
Indennità di funzione al Sindaco e agli Assessori periodo: marzo-dicembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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186 Kb
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| 04/04/2018 |
21 |
Liquidazione fatture traffico telefonico.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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105 Kb
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| 04/04/2018 |
20 |
Liquidazione fatture emissione e spedizione avvisi ruolo Tari anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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398 Kb
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| 04/04/2018 |
19 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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395 Kb
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| 04/04/2018 |
18 |
Liquidazione fatture traffico telefonico.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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103 Kb
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| 04/04/2018 |
17 |
Liquidazione fattura fornitura attrezzature informatiche.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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150 Kb
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| 04/04/2018 |
16 |
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio civico comunale linea di intervento 3 - Liquidazione 1° acconto alla Coop 'Irde Nostru' di Nughedu Santa Vittoria.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Assistenziale |
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223 Kb
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| 04/04/2018 |
16 |
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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109 Kb
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| 28/03/2018 |
38 |
Rinnovo antivirus per anni tre - Impegno somme a favore ditta Micro Service sas di Oristano - CIG = Z6822F9EC0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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638 Kb
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| 28/03/2018 |
37 |
Manutenzione strade interne al centro abitato. Approvazione verbale provvisorio e parziale - nuova data di esame documentazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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301 Kb
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| 28/03/2018 |
29 |
Contributo all'Associazione culturale 'Su Disterru' ONLUS per la realizzazione di una tappa ad Asuni del Festival del Cinematografico itinerante Terre di Confine Film festival XI Edizione. Impegno e Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1014 Kb
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