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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
28/03/2018 28 Fornitura carta A4 . Liquidazione fattura alla Ditta Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 131 Kb
28/03/2018 14 Fondo Regionale per il Reddito di inclusione Sociale 'Aggiudu Torrau' - Liquidazione ai beneficiari. Responsabile di Servizio Area Socio Assistenziale Formato pdf 206 Kb
26/03/2018 36 Luminarie 2017. Liquidazione onorari. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 780 Kb
26/03/2018 35 Manutenzione straordinaria - Sistemazioni interne Museo dell'emigrazione dei Sardi. Liquidazione saldo alla Ditta Pilloni Guido Angelo SRL di Collinas. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 755 Kb
26/03/2018 34 Acquisto attrezzature per Museo. Liquidazione saldo a favore della Ditta Methe srl di Oristano. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 1138 Kb
21/03/2018 33 MANUTENZIONE STRADE INTENE AL CENTRO ABITATO” Approvazione verbale provvisorio e parziale - nuova data di esame documentazione Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 296 Kb
21/03/2018 32 Manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento casa comunale. Liquidazione di spesa a favore della Ditta “Impiantistica Sanna Antonio” di Samugheo OR. Rettifica determina U.T. n. 23/2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 1733 Kb
21/03/2018 31 CANTIERE OCCUPAZIONALE 2011 - Liquidazione materiali edili Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 3262 Kb
21/03/2018 27 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'SU DISTER RU' ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TAPPA AD ASUNI DEL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO ITINERANTE 'TERRE DI CONFINE FILMFESTIVAL'XI EDIZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 249 Kb
21/03/2018 13 OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'SU DISTERRU' ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORA= TORIO CINEMATOGRAFICO.- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE . Responsabile di Servizio Area Socio Assistenziale Formato pdf 257 Kb
14/03/2018 30 Adesione alla convenzione consip per la fornitura di carburante per autotrazione mediante “fuel card 6” stipulata col fornitore del lotto 4 – la soc. Totalerg con sede di Roma Liquidazione mese di febbraio 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 1918 Kb
14/03/2018 26 Borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado anno scolastico 2017/2018 - Voucher 'Lo studio' 2017. Approvazione avviso pubblico e modulistica. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 276 Kb
    Avviso     = 449 Kb
    mod domanda     = 436 Kb
14/03/2018 25 Liquidazione compensi al Revisore dei Conti Dr- Pirastru Luciano per l'anno 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 141 Kb
14/03/2018 24 Fornitura gasolio da riscaldamento. Integrazione impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Transport di Taula & C di Sassari. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 145 Kb
12/03/2018 29 Manutenzione del verde pubblico e di spazi pubblici Liquidazione mese di febbraio 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 1096 Kb
12/03/2018 28 MANUTENZIONE STRADE INTENE AL CENTRO ABITATO” Approvazione verbale provvisorio e parziale - nuova data di esame documentazione Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 290 Kb
05/03/2018 27 INTERVENTO DI “RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO” Integrazione impegno di spesa perizia: oneri sicurezza CUP = C84H14000760004 -CIG: 6277436011 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 751 Kb
05/03/2018 25 CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 ' - A- LOTTO 2 MULTIFUNZINE A3 MONOGROMATICA LIQUIDAZIONE RATA 003 – PERIODO NOVEMBRE 2017 – FEBBRAIO 2018 - N. 1 B/N PER IL MUNICIPIO - CIG: Z3B1DCCCBB Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 1090 Kb
05/03/2018 24 MANUTENZIONE STRADE INTENE AL CENTRO ABITATO” Approvazione verbale provvisorio e parziale - nuova data di esame documentazione CUP = C87H17001210004 -CIG: 7323673625 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 271 Kb
05/03/2018 23 Indennità di funzione al sindaco e agli assessori mese febbraio 2018. Impegno e liquidazione Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 189 Kb
28/02/2018 23 Manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento casa comunale. Liquidazione di spesa a favore della Ditta 'Impiantistica Sanna Antonio' di Samugheo. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 1732 Kb
28/02/2018 22 Impianto di illuminazione pubblica del centro abitato. Approvazione bando per cessione pali ed armature. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 221 Kb
28/02/2018 22 Addizionale regionale quote associative ANCI - Anno 2018. Impegno e liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 138 Kb
28/02/2018 21 Liquidazione fattura alla ditta Fratelli Serra SRL Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 140 Kb
26/02/2018 21 Adesione alla convenzione consip per la fornitura di carburante per autotrazione mediante “fuel card 6” stipulata col fornitore del lotto 4 – la soc. Totalerg con sede di Roma Liquidazione mese di gennaio 2018 - CIG Z131E8329C Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 837 Kb
26/02/2018 20 MANUTENZIONE STRADE INTENE AL CENTRO ABITATO” Approvazione verbale provvisorio e parziale - nuova data di esame documentazione CUP = C87H17001210004 -CIG: 7323673625 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 265 Kb
26/02/2018 20 Acquisto beni ad uso seggio elettorale. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 157 Kb
26/02/2018 19 Liquidazione fatture in favore della Ditta Dog. Village la Valle degli Orsi di Arborea per servizio mantenimento e custodia cani randagi nel periodo compreso tra il 01.09.2017 e il 31.12.2017. C.I.G Z851CC6C95 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 518 Kb
26/02/2018 15 Abbonamento Memoweb Anno 2018. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 156 Kb
26/02/2018 14 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 406 Kb
26/02/2018 13 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 407 Kb
26/02/2018 12 IM PEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 152 Kb
26/02/2018 11 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 197 Kb
26/02/2018 10 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 169 Kb
21/02/2018 19 ACQUISTO CARTA A/4 PER FOTOCOPIE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARTOIDEE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA, TRAMITE O.D.A. SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA .CIG. N. Z2D226E311. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 177 Kb
21/02/2018 18 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. TRAMITE CONSIP. CIG:Z0A2268C2D. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 171 Kb
21/02/2018 18 MANUTENZIONE STRADE INTENE AL CENTRO ABITATO” Approvazione verbale provvisorio e parziale - nuova data di esame documentazione CUP = C87H17001210004 -CIG: 7323673625 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 258 Kb
21/02/2018 9 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 188 Kb
19/02/2018 17 Impegno di spesa a favore della Ditta Fratelli SRL di Escovedu /Usellus per la fornitura materiali. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 217 Kb
16/02/2018 7 Manifestazione carnevale 2018. Affidamento del servizio e impegno di spesa alla Coop. Mosaico di Sanluri. Responsabile di Servizio Area Socio Assistenziale Formato pdf 258 Kb
16/02/2018 6 Formazione e qualificazione del personale dipendente. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 102 Kb
14/02/2018 16 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E MUSEO DELL'EMIGRAZIONE SARDA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PERIODO: 10 GENNAIO-10 FEBBRAIO 2018. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 162 Kb
14/02/2018 16 MANUTENZIONE STRADE INTENE AL CENTRO ABITATO” Approvazione verbale provvisorio e parziale - nuova data di esame documentazione CUP = C87H17001210004 -CIG: 7323673625 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 242 Kb
07/02/2018 15 Acquisto attrezzature per l'ufficio tecnico. attivazione procedura sul MEPA. Liquidazione spesa Soc. Coop. Tre Emme di Oristano Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 1676 Kb
07/02/2018 15 ASEL Associazione Sarda Enti Locali. Oneri associativi anno 2018. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 155 Kb
05/02/2018 14 Parziale rettifica determinazione n.6 del 17.01.2018. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 150 Kb
05/02/2018 14 Manutenzione verde pubblico e spazi pubblici. Liquidazione mese di gennaio 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 1084 Kb
05/02/2018 13 Intervento di rifacimento impianto di illuminazione pubblica del centro abitato. Liquidazione terzo SAL. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 1387 Kb
05/02/2018 13 Impegno di spesa a favore dell'economo comunale Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 260 Kb
05/02/2018 12 Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio e degli spogliatoi Liquidazione saldo incarico di progettazione, direzione, misura, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione all’Ing. Riccardo Auteri. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 1100 Kb

Registrazioni: 400/428

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